Bedrijfsvoering

Personele kosten

Formatie en loonkosten 2024
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, projecten en programma’s beschikten we eind 2024 over een vaste formatie van 313 fte. De bezetting was eind 2024 323 fte ingevuld, dit was inclusief tijdelijke formatie vanuit incidentele gelden. De begrote loonsom voor 2024 bedroeg ongeveer 29,4 miljoen euro. Op het totale salarisbudget is een voordeel van bijna 0,2 miljoen euro in 2024. Dit voordeel is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Flexibele Kern conform het raadsbesluit bij de decemberwijziging 2024.

Externe inhuur 2024
Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke inhuurbudgetten, de begroting wordt gedurende het jaar hiervoor gewijzigd.. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld.  In totaal begrootten we voor de inhuur in 2024 een bedrag van 10,7 miljoen euro, de werkelijke inhuurkosten over 2024 bedroegen 9,6 miljoen euro.

Ziekteverzuim
In 2023 was het ziekteverzuimpercentage 8,6%. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2022 (6,8%)  Voor een groot deel is het verzuim niet werkgerelateerd. We blijven sturen op het zo snel mogelijk weer (deels) aan het werk te gaan. Hiermee wordt de terugkeerdrempel lager en de extra werkdruk bij de collega’s zo beperkt mogelijk gehouden.  Voor de komende jaren blijft het noodzakelijk het verzuim strak te blijven volgen en beleid te ontwikkelen over vitaliteit en gezondheid. Voor de komende jaren willen we actief gaan sturen op het verlagen van ziekteverzuim (onderdeel van strategische HRM agenda), zowel preventief als curatief. Aanvullend zal tevens een helder vitaliteitsbeleid worden opgesteld.

Overige kosten

Huisvestingskosten
Het jaar 2024 was het eerste volledige jaar na de ingebruikname van het verbouwde gemeentehuis. In totaal hebben we voor de huisvestingskosten in 2024 949.000 euro uitgegeven.

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB)
De Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) verzorgt voor West Betuwe reguliere taken op het gebied van P&O, informatiebeheer, informatie-management, ICT, financieel beheer, interne controle en facilitaire zaken. Hiervoor dragen wij bij in de kosten van deze gemeenschappelijke regeling. Daarnaast voert de BWB via het jaarplan diverse projecten uit die door de deelnemende gemeenten apart betaald worden. Het gaat onder andere om grotere projecten op het gebied van de ICT infrastructuur en de implementatie van applicaties.  

Eind 2024 nam de gemeente Tiel een voorgenomen besluit om uit te treden uit de BWB. In 2025 zullen de consequenties voor Tiel, BWB en de partnergemeenten onderzocht worden waarna de definitieve besluitvorming volgt. Uitgangspunt is dat de gemeente Tiel de kosten draagt, die met dit besluit samenhangen.

Uitgaven bedrijfsvoeringsbudgetten 2024: