Omzien
De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven.
Omzien | Begroting voor wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|
Taakvelden BBV (excl. reserves) | |||
Lasten (x € 1.000) | |||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -6.388 | -7.378 | -6.613 |
6.4 WSW en beschut werk | -2.915 | -3.124 | -3.028 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.332 | -2.349 | -2.431 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.422 | -4.775 | -4.752 |
6.71B Begeleiding (WMO) | -2.980 | -4.255 | -4.108 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | -40 | -7 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -245 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | -675 | -906 | -1.036 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | -5.308 | -4.688 | -5.154 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -43 | -137 | -132 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.052 | -911 | -864 |
6.73A Pleegzorg | -569 | -548 | -643 |
6.73B Gezinsgericht | -523 | -18 | -21 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -2.075 | -1.771 | -2.470 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -1.642 | -2.422 | -2.274 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -579 | -3.179 | -3.037 |
6.74C Gesloten plaatsing | -145 | -663 | -522 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -232 | -405 | -238 |
6.82A Jeugdbescherming | -1.200 | -1.083 | -1.276 |
6.82B Jeugdreclassering | -46 | -183 | -172 |
7.1 Volksgezondheid | -828 | -1.135 | -1.031 |
Totaal Lasten | -33.239 | -39.937 | -39.802 |
Baten (x € 1.000) | |||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 62 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 54 | 54 | 89 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 114 | 114 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 105 | 105 | 135 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 8 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 73 |
6.73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 |
6.73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 168 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 377 | 397 |
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 |
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 377 | 362 |
Totaal Baten | 159 | 1.027 | 1.408 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -33.082 | -38.912 | -38.394 |
Totaal toevoegingen | |||
Totaal onttrekkingen | |||
Gerealiseerd resultaat | -33.082 | -38.912 | -38.394 |
Toelichting
Bedragen x € 1.000 | |||
Toelichting afwijkingen Programma 5 Omzien | Incidenteel/ | Nadeel | Voordeel |
Budgetoverhevelingen | |||
geen | 0 | ||
Neutraal tussen programma's | |||
Rentelasten | 1 | ||
Organisatiekosten | 586 | ||
Reserves over de programma's heen (organisatiekosten) | 586 | ||
Reserves over de programma's heen (overig) | 478 | ||
Corresponderende posten over de programma's heen | 114 | ||
Overig | |||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (6.2) | 47 | ||
WSW en beschut werk (6.4) | 96 | ||
WMO (6.6 / 6.71 / 6.81) | 541 | ||
Jeugdhulp (6.72 / 6.73 / 6.74 /6.82) | 621 | ||
Volksgezondheid | 89 | ||
Diverse kleine verschillen | 0 | ||
Subtotaal | 1.320 | 1.837 | |
Totaal saldo verschillen Programma 5 | 517 | ||
Tussen de programma's
Bestemmingsreserve Flexibele kern
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting in programma 1.
Overig
Brede Specifieke Uitkering Integraal Zorg Akkoord (IZA)
Het IZA Regioplan Rivierenland werd net voor het einde van 2023 opgeleverd. Echter met het opleveren van het regioplan kon de uitvoering niet direct starten. De beschreven prioritaire opgaven zijn breed en abstract gebleven. Met ruimte om de precieze invulling ervan gezamenlijk nader vorm te geven. Het jaar 2024 heeft daarmee in het teken gestaan van verder concretiseren en opstarten, zowel op inhoud als ook op proces en de benodigde randvoorwaarden.
Terugkijkend op het afgelopen jaar kan geconcludeerd worden dat er veel vorderingen zijn gemaakt, echter zijn er op diverse onderdelen minder concrete acties opgestart (en kosten gemaakt) dan verwacht. Het ging simpelweg nog vooral over voorbereidingen treffen, werkafspraken maken, structuren opbouwen, planvorming en subsidies aanvragen.
Zo is er veel werk gestoken in het ontwikkelen van een passende governance en organisatiestructuur. Diverse regionale rollen/functies dienden nog ingericht en ingevuld te worden. Als gemeenten hebben we geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking en het volwaardig partner worden in het Regioplan en de verbinding met het betrokken netwerk (welzijn-, medisch- en zorgdomein). We hebben aansluiting gemaakt bij lopende ontwikkelingen, transformatieplannen en/of projecten.
Als gevolg hiervan hebben we gekozen voor het inzetten van 73.000 euro uit reguliere middelen. Hierdoor hebben we voorkomen dat het budget van het Integraal Zorg Akkoord aan het Rijk moet worden terugbetaald.
Openbare gezondheidszorg
Voor AED's in de gemeente is 60.000 euro opgenomen in de begroting. Dit was mede bedoeld voor regelmatig onderhoud van de AED's. In 2024 is de aanbesteding voor het onderhoud afgerond, het contract gaat in per 1-1-2025. Er is een incidenteel voordeel van 39.000 euro.
Daarnaast is er een incidenteel voordeel van 35.000 voor de kosten voor de GGD. We ontvingen in 2024 vanuit het Rijk GALA middelen (Gezond Actief Leven Akkoord), hiervan gebruikten we 35.000 voor gezondheidsactiviteiten.
Zorgkosten
Wmo: we zien bij Wmo (woningaanpassingen en vervoer) een daling van het bestede bedrag. Vanuit het herstelplan is een beweging ingezet naar meer kostenbewustzijn, meer integraal werken en meer regie voeren. Deze besparing komt doordat het team strak werkt vanuit het gedachtegoed achter het herstelplan.
Jeugd: Bij jeugd zien we een daling van het aantal cliënten, maar een stijging van de kosten. Dit komt door forse tariefstijgingen op een aantal producten. Ook zien we dat we op bepaalde producten meer cliënten hebben. Zo is er meer vraag naar specialistische GGZ. Tot slot zien we veel dure beschikkingen die worden afgegeven door de Rechter. Als gemeente kunnen we hier weinig op sturen, maar we zijn wel verantwoordelijk voor de kosten.
Toelichting eigen bijdragen maatwerkdienstverlening 18+
Inwoners die ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen betalen een eigen bijdrage. Dit in de vorm van een abonnementstarief. In 2024 was dit 20.60 euro per maand. Uitzondering hierop zijn inwoners met een inkomen dat lager is dan de minimagrens die we hanteren.
In 2024 hadden we meer cliënten een inkomen boven de minimagrens. Dit betekent dat we meer inkomsten dan verwacht hebben ontvangen.
Aangezien het inkomensgrens afhankelijk van de nieuwe instroom is het voordeel naar huidige inzichten incidenteel.
Toelichting Wmo beschermd wonen
Op Wmo beschermd wonen is over 2024 188.078 euro minder besteed. Binnen de ambtelijke
capaciteit was geen ruimte om in de tweede helft 2024 nieuwe projecten op te zetten.
Hierdoor is het overschot ontstaan. Het positieve resultaat is incidenteel. De omvang is
afhankelijk van een (mogelijk) overschot van de centrumgemeente middelen.